| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | LOCALMED DIAGNOSTICOS MÉDICOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 209,25 | 209,25 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | JDR SERVICES LTDA ME | 0,00 | 0,00 | 586,78 | 586,78 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | LABORATORIO DOM DE PROTESES ODONTOLOGICAS | 10,23 | 10,23 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | BSB MEDICAL ASSISTÊNCIA TÉC. DE EQ. MÉD. HOSP | 199,17 | 199,17 | 199,16 | 199,16 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | RIBEIRO COELHO ADVOGADOS S/S | 0,00 | 0,00 | 883,50 | 883,50 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | QUATTO TECNOLOGIA LTDA | 3.903,43 | 3.903,43 | 1.500,78 | 1.500,78 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | LIGHTBASE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM | 8.557,53 | 8.557,53 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | GENIALNET GESTAO E TECNOLOGIA LTDA | 140,62 | 140,62 | 140,62 | 140,62 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP. DEVAL. E SEG. | 0,00 | 0,00 | 100,08 | 100,08 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | THE CODE SYSTEMS DESENVOLVIMENTO DE | 236,22 | 236,22 | 236,22 | 236,22 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA | 30.780,07 | 30.780,08 | 30.780,07 | 30.780,06 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010105 | AGE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA. | 0,00 | 0,00 | 241,80 | 241,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A GAMA | 108,81 | 108,81 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC C.A CEILÂNDIA | 0,68 | 0,68 | 41,30 | 41,30 |
| 01.janeiro | 2022 | 21411010106 | Retenção ISS P. Jurídica - SESC TAG. NORTE | 103,16 | 103,16 | 57,75 | 57,75 |
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