| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16889 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 82463/2024 - DL N.º 780/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIPO EXPRESSÃO CORPORAL - TEATRO PARA O MÊS DE OUTUBRO/2024, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO PROJETO VOAR, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 0197/2024. OBS.: A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EM QUESTÃO, VISTO QUE A PROFISSIONAL ANTERIORMENTE CONTRATADA, A SRª KARINNE CRISTINA RIBEIRO SANTOS - OC 014664, INDICOU SUA IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAÇÃO. | 18.390.275 DANIELA NERI ALMEIDA DE OLIVEIRA | 18.390.275/0001-44 | | 28/10/2024 | 0 | | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | 19265/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF | COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI - EPP | 18.768.894/0001-20 | | 07/02/2025 | 12 | | 192.515,00 | 0,00 | 2.457,50 |
| 2024 | CF 8074/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE ENTREGUES E INSTALADOS, PARA ATENDER E AMPLIAR AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DAS LANCHONETES E RESTAURANTES DO SESC-AR/DF. | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | | 04/06/2024 | 12 | | 260.107,14 | 0,00 | 211.660,63 |
| 2024 | 13597/2024 | DISPENSA | TREINAMENTO DE ATENDIMENTO E TÉCNICA EM VENDAS. SIGA 15421/2024. DL 780/2024. | IBMEC EDUCACIONAL LTDA. | 04.298.309/0013-02 | | 04/10/2024 | 12 | | 225.000,00 | 0,00 | 225.000,00 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | 19266/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF | B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA | 22.808.990/0001-21 | | 07/02/2025 | 12 | | 389.374,40 | 0,00 | 1.509,56 |
| 2024 | CF 8073/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE ENTREGUES E INSTALADOS, PARA ATENDER E AMPLIAR AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DAS LANCHONETES E RESTAURANTES DO SESC-AR/DF. | COMERCIAL USUAL LTDA | 14.050.075/0001-91 | | 05/06/2024 | 12 | | 62.450,00 | 0,00 | 49.960,00 |
| 2024 | 13148 | DISPENSA | SIGA - 83222/2024 - HOSPEDAGEM PARA ATENDER A EXCURSÃO RIO DE JANEIRO/RJ COM PÃO DE AÇÚCAR E CORCOVADO DE 24/07/2024 A 31/07/2024 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO | 03.621.867/0016-39 | | 07/08/2024 | 0 | | 40.000,00 | 0,00 | 16.911,00 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | 19279/2025 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC-AR/DF | SANTANA WERNECK COMERCIAL LTDA | 11.186.469/0001-83 | | 07/02/2025 | 12 | | 1.294.555,20 | 0,00 | 38.239,80 |
| 2024 | 8066/2024 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE ENTREGUES E INSTALADOS, PARA ATENDER E AMPLIAR AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DAS LANCHONETES E RESTAURANTES DO SESC-AR/DF. | COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA | 54.177.886/0001-72 | | 04/06/2024 | 12 | | 150.420,44 | 0,00 | 150.420,44 |
| 2024 | 16890 | INEXIGIBILIDADE | SIGA N.º 82463/2024 - DL N.º 781/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TIPO EXPRESSÃO CORPORAL - TEATRO PARA OS MESES DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2024, COMO PARTE DAS ATIVIDADES DO PROJETO VOAR, EM CONSONÂNCIA COM O APROVADO FAP N.º 0197/2024. | 18.390.275 DANIELA NERI ALMEIDA DE OLIVEIRA | 18.390.275/0001-44 | | 28/10/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | CF 4969/2024 | | | CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA | 29.573.676/0001-56 | | 20/02/2024 | 12 | 24 | 2.004.333,16 | 0,00 | 770.568,13 |
| 2024 | 6188/2024 | DISPENSA | INSPEÇÃO, MANUTENÇÃO E ENSAIO HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO TIPOS 1 E 2 | BRASIL FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO LTDA | 18.450.238/0001-84 | | 23/02/2024 | 12 | 24 | 3.500,00 | 0,00 | 2.820,00 |
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Segunda a sexta-feira das 08h30 às 17h30
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