| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2017 | 33903900 | PRA 007.1512.2017-SESC DRAMATURGIA DA DANÇA | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | PRA 014.1504.2017 - PARCERIAS INSTITUCIONAIS | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | PRA 012.1396.2017 - FESTA JUNINA - LER | 0,00 | 728,79 | 0,00 | 728,79 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | PRA 004.1443.2017 - PASSEIO SALTO DO ITIQUIRA | 0,00 | 2.876,92 | 0,00 | 2.876,92 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | PRA 009.1473.2017-FORMATURA ENSINO MEDIO EJA | 0,00 | 5.423,00 | 0,00 | 5.423,00 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | PRA 009.1553.2017-FORMATURA E. MEDIO EJA | 0,00 | 1.151,36 | 0,00 | 1.151,36 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | PRA 004.1351.2017-OFICINA DE GRUPO DE INTERESSE | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Serviços Prestados por Odontólogos | 115.939,00 | 21.066,00 | 0,00 | 137.005,00 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Segurança | 678,12 | 0,00 | 0,00 | 678,12 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Transporte Táxi e/ou Ônibus-Servidores e Outros | 39.951,95 | 14.469,77 | 0,00 | 54.421,72 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Água e Esgoto | 855.300,67 | 192.579,16 | 0,00 | 1.047.879,83 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Energia Elétrica | 1.106.210,93 | 242.420,30 | 0,00 | 1.348.631,23 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Telecomunicações e Link p/ Internet | 237.513,41 | 48.217,71 | 183,87 | 285.547,25 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Correios e Telégrafos | 243.999,30 | 50.807,44 | 0,00 | 294.806,74 |
| 06.junho | 2017 | 33903900 | Taxa de Cartório e Serviços Públicos | 91,20 | 0,00 | 0,00 | 91,20 |
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