| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | Passagens Aéreas | 932,49 | 0,00 | 0,00 | 932,49 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | Ajuda de Custo | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | Outros Serviços Profissionais Pessoa Jurídica | 2.973,60 | 0,00 | 0,00 | 2.973,60 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 354.519,71 | 27.861,91 | 0,00 | 382.381,62 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | Apres Artística - Outros Projetos | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | Serviços Prestados por Professores | 26.589,63 | 14.259,06 | 0,00 | 40.848,69 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | Serviço de Limpeza e Conservação | 4.162,44 | 0,00 | 0,00 | 4.162,44 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 014.1158.2016 - BIENAL DE ARTE CONTEMP SESC DF | 6.029,21 | 0,00 | 0,00 | 6.029,21 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 04/2017-RJ E PETROPOLIS 25 A 31/01/2017-TG.SUL | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 005.1143.2016 - OFICINA DE TRABALHOS MANUAIS | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 001.1251.2017 RJ E CABO FRIO 5 A 10/03/17 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 006.1276.2017-L CORREA/D PARNAIBA 8A14/05/2017 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 003.1225.2017 - MAIS VIVIDOS ENDANÇA - 913 SUL | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 010.1271.2017 - CARNAVAL- CEILANDIA | 384,00 | 0,00 | 0,00 | 384,00 |
| 09.setembro | 2017 | 33903600 | PRA 003.1321.2017 AULÃO DE HIDROGINASTICA 2017 | 372,00 | 0,00 | 0,00 | 372,00 |
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