| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 433140101 | Receitas de Turismo Social - Hospedagem | 0,00 | 0,00 | 38.590,00 | 38.590,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 433140101 | DFE - Pacote Fitness | 0,00 | 0,00 | 94.852,60 | 94.852,60 |
| 01.janeiro | 2019 | 43319 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 40.046,70 | 40.046,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 4331901 | Outros Serviços/Receitas de Matrículas | 0,00 | 0,00 | 40.046,70 | 40.046,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 433190101 | Receitas de Serviços de Matrículas | 0,00 | 0,00 | 39.836,70 | 39.836,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 433190101 | Trabalho com Grupos - Grupos dos mais Vividos | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 4332 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.598,80 | 69.598,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 43321 | O. VPA`S DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 69.598,80 | 69.598,80 |
| 01.janeiro | 2019 | 4332102 | ARRENDAMENTOS/OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - MENSAL | 0,00 | 0,00 | 66.619,05 | 66.619,05 |
| 01.janeiro | 2019 | 433210201 | SESC-SEDE ADMINISTRATIVA | 0,00 | 0,00 | 34.434,51 | 34.434,51 |
| 01.janeiro | 2019 | 433210201 | SESC SCS - Ed. Pres. Dutra | 0,00 | 0,00 | 2.900,98 | 2.900,98 |
| 01.janeiro | 2019 | 433210201 | SESC 504 SUL | 0,00 | 0,00 | 3.815,51 | 3.815,51 |
| 01.janeiro | 2019 | 433210201 | SESC 913 SUL | 0,00 | 0,00 | 1.560,76 | 1.560,76 |
| 01.janeiro | 2019 | 433210201 | SESC GUARÁ/SIA | 0,00 | 0,00 | 372,00 | 372,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 433210201 | SESC TAGUATINGA NORTE | 0,00 | 0,00 | 8.766,99 | 8.766,99 |
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