| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2017 | 33903000 | PRA 006.1285.2017-SESC EXPRESSOES URBANAS- | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | PRA 006.1246.2017-PIRENOPOLIS/GO-17 A 20/03/17 | 0,00 | 1.955,13 | 0,00 | 1.955,13 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | PRA 003.1321.17-AULAO DE HIDRONOS TEMP DA JOV | 0,00 | 421,70 | 0,00 | 421,70 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | PRA 003.1333.2017-SESC CARNAVAL FITNESS-913 SUL | 0,00 | 406,71 | 0,00 | 406,71 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | PRA 014.16967.2017-SOLENID. ABERTURA DFTV CIDADÃO | 0,00 | 1.627,87 | 0,00 | 1.627,87 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | PRA 010.1259.2017-TRAB GRUP GMV 22 A 29/03/2017 CE | 0,00 | 438,85 | 0,00 | 438,85 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Material de Expediente - Educação | 71,71 | 605,99 | 0,00 | 677,70 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Combustível e Lubrificante | 32.191,04 | 28.349,15 | 0,00 | 60.540,19 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Material de Conservação de Limpeza | 206.275,78 | 148.908,69 | 0,00 | 355.184,47 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Gêneros Alimentícios e Complementos | 277.730,06 | 198.838,43 | 0,00 | 476.568,49 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Material Médico | 14.609,70 | 3.484,20 | 0,00 | 18.093,90 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Material Odontológico | 132.491,22 | 91.385,90 | 0,00 | 223.877,12 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Material para Escritório e Expediente | 59.073,52 | 23.888,59 | 0,00 | 82.962,11 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Material para Computadores e Periféricos | 102.623,30 | 42.887,29 | 0,00 | 145.510,59 |
| 03.março | 2017 | 33903000 | Uniformes | 54.252,81 | 17.869,72 | 0,00 | 72.122,53 |
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